山东省地税局网上申报来了,提示增值税申报功能升级

财税直通车2019-07-07 04:58:22


根据国家税务总局2016年第13号,2016年第27号,2016年第30号等文件,

增值税发票查询平台和网上办税平台都升级了!

而且升级之后变动非常大!

想知道升级过后发票查询平台和网上办税平台在功能上有哪些重大变化吗?

小编马上给你捋一捋!

一、发票查询平台

1. 延长确认勾选时间段

我们先来看看查询平台升级说明书的原文是怎么介绍的:

可进行勾选、确认的时间段,为当月申报期结束后第一日到次月申报截止期前2日。

什么意思?就是我们在6月申报期结束前两天勾选并且确认的发票,都可以放在5月所属期抵扣!


在这里要特别提示大家,一经正式申报,就不可以再次勾选确认发票啦!比如A君在64日,正式申报5月所属期的增值税,那从64日后直至6月份申报期结束前,都不可以再次勾选确认发票!
A
君直到6月申报期结束后,才能继续勾选确认下个月需要抵扣的发票。
有朋友可能会问,那我死皮赖脸去国税局,要求他们给我删除申报表,然后回来继续勾选确认发票,可不可以呢?
小编只能说,你可以试试。

2. 取消原有自动确认功能

用过发票查询平台的老用户都知道,原来每月最后一日,平台会将已勾选但是未确认数据自动确认,不需要我们手动确认。

但是这个功能取消了!取消了!取消了!现在想确认已经勾选的发票,必须手工确认!

所以大家一定要注意,正式申报之前,一定要手工确认已经勾选过的发票,不然申报的时候抵扣不了!


正如第一点所说,正式申报之后是不可以添加勾选和确认的。如果你勾选了几十万的进项税额,但是没有手工确认;而且正式申报的时候,直接按照稽核比对提示的进项税额申报,没有抵扣这部分的进项税额,怎么办呢?

小编认为,这就是考验你与老板之间友谊的时候了!

3. 允许多次确认

升级过后,我们在每个选择、确认周期内(也就是申报期结束后,到下个申报期结束前两天),只要没有正式申报成功,都可以多次进行勾选确认。

但是要注意哦,已确认的数据是不能再次修改的!


请注意,在可操作期结束以后,平台会自动将已勾选未确认的数据回退为未勾选状态,视同当月未做勾选,留到下个所属期继续勾选确认。

4. 导出打印已确认数据

在以前,神一样的增值税发票查询平台是不可以导出和打印已经确认的发票数据的,我们想留个纸质资料都非常困难,分分钟还会被主管怀疑你没有确认发票数据,耽误他申报抵扣!

现在查询平台终于新增了打印和导出已确认发票的功能了。暂时只支持导出PDFEXCEL两种格式。


有些朋友使用的申报软件,可以导入已认证的发票数据,但是申报软件只支持导入xml格式。发票查询平台支持导出这种格式吗?

很遗憾,暂时还是不支持。

这次升级之后,平台的其他变动还是挺多的,比如必须需输入金税盘或者税控盘的CA密码和平台密码的双重密码后,才能登录平台等等。

二、网上办税平台

1、系统登录

输入纳税人识别号及密码,点击“登录”按钮,登录网上办税平台。

注意:如果用户忘记登录密码,请咨询全省统一技术支持电话96005656或登录云服务平台www.96005656.com联系在线客服。

2、信息确认

(1) 纳税人基本信息

先确认纳税人基本信息,并在功能操作区­­­—我的权限—增值税申报,消费税等税费种申报功能,查看显示的报表类型是否与企业实际情况相符。

如近期在国税主管税务机关做过调整,平台尚未更新的,请联系网上办税平台服务单位确认及更新。平台更新后,企业不需做任何改动,再次登录后即为更新后的信息。

(2) 税局通知通告

查看主管税务机关发布的通知通告等信息,用户点击链接可查看详细内容。

(3) 当期应申报状态

项目:应申报的税费种类型。

所属期:应申报的税费种所属期。

申报期限:网上办税平台数据接收期限。

申报状态:各税费种当前的申报状态。

后记

移动办税平台小规模纳税人增值税申报功能进行了同步升级哦!!这次升级之后,两个平台的其他变动还是挺多的,发票查询平台必须需输入金税盘或者税控盘的CA密码和平台密码的双重密码后,才能登录平台;网上办税平台也有N多的新变化哦。

最后提供网上办税平台用户手册,下载地址:http://pan.baidu.com/s/1pKRwtHx