山东省地税局网上申报怎么样?分享报税问题答疑汇总

祥顺财税俱乐部2022-08-02 15:31:48


问题1.山东省纳税人网上办税地址是多少?
答复:自2016年10月8日起,山东省纳税人请使用金三优化版网上办税系统进行办税,即山东省地方税务局网上办税服务厅(网址http://wsbs.sdds.gov.cn);
问题2.纳税人网上办税需要使用什么浏览器?
答复:山东省地方税务局网上办税服务厅支持IE8浏览器(Windows操作系统),360浏览器也可以使用。
注意:若浏览器为IE9、IE11等请降级浏览器至IE8,重启电脑后登录即可。
问题3.新纳税人(未使用过www.12366.cn)如何获取账号和密码
答复:请前往大厅联系税务人员在金税三期税收管理系统的网报开户管理或者自然人开户模块开户即可。
问题4.原使用国家税务总局网上办税服务厅(www.12366.cn)纳税人如何登录山东省地方税务局网上办税服务厅
答复:登录网址:http://wsbs.sdds.gov.cn
登录账号和密码:原国家税务总局网上办税服务厅的账号和密码(纳税人无需前往大厅重新开户)。
问题5.纳税人登录后显示“用户不存在”
答复:(1)请确认社会征信码或纳税人识别号是否输入正确,请输入正确的账号登录。
(2)若输入正确仍提示用户名不存在则说明没有开户,请前往大厅联系税务人员在金税三期税收管理系统的网报开户管理或者自然人开户模块开户即可;
问题6.纳税人登录后显示“用户名或密码错误”
答复:检查密码是否输入正确,注意区分大小写。若忘记密码请联系税管员或前往大厅联系税务人员重置密码。
问题7.纳税人登录后显示“用户不正常”
答复:这是由于纳税人状态不为正常状态引起的,请前往大厅联系税务人员修改纳税人状态。
目前网报只允许纳税人状态为正常的纳税人登录系统。
问题8.登录系统时提示“用户被禁用”
答复:这是由于该纳税人开户信息 “是否启用”为“否”造成的,请前往大厅联系税务人员在“网报开户管理”模块中将纳税人用户信息栏“是否启用”选择“启用”即可;
问题9.登录系统后为何显示过多的纳税人信息
答复:出现这种情况是因为该纳税人办理了多个登记信息(包括报验登记),请根据具体的情况来选择办理涉税业务的主体(可以根据法人、经营地址、主管税务机关选择);
问题10.登录系统后如何修改密码
答复:纳税人登录后,点击左上角用户信息区修改密码的链接,输入密码(注意密码为大小写字母加数据)即可。
如无法找到修改密码的链接,可点击菜单栏“办税桌面”,即可在左上角用户信息区找到修改密码的链接。
问题11:进入申报表时比如“财务报表”、“附加税费申报表”提示控件安装失败,无法继续申报?
答复:(1)没有安装一键设置工具,在使用网上办税服务厅前首先纳税人需要安装一键设置工具(对window权限、浏览器进行设置),安装完成并重启浏览器之后才可以进行进入申报表进行申报。
(2)没有使用正确的浏览器进行申报,网报系统目前是支持32位IE8浏览器进行申报,如果使用其他浏览器可能会造成没有加载控件造成无法打开申报表。
(3)IE浏览器设置存在问题,纳税人需要检查IE浏览器是否设置信任站点、ActiveX控件是否启用,如果设置没问题还可以通过重置IE浏览器及重新安装一键设置工具来解决。
问题12.纳税人登录后在申报征收菜单下为何带出如此多的菜单
答复:目前网报系统不需要税费种认定就可以带出菜单的有“车船税申报”、“通用申报”、“房产税申报(优化版)”、“房产税税源信息采集”、“城镇土地使用税(优化版)”、“城镇土地使用税税源信息采集”、“资料报送与信息采集”,纳税人可以根据自己的需要选择申报表进行申报,无需申报的可以不用申报。
问题13.纳税人登录后在申报征收菜单下没有带出需要申报的税种
答复:纳税人可以在网报系统中我的查询--一户式查询--综合查询--税种核定信息查询中查看是否已经核定了该税种,且该税费种认定有效。
(1)若无该税费种认定信息,请前往大厅联系税务人员进行税费种认定。
(2)若税种认定已过期,请前往大厅联系税务人员重做税费种认定。
问题14.进入通用申报初始化页面提示没有税费种认定
答复:目前通用申报表只能申报“工会经费”,其他附加税费、残疾人就业保障金要通过专用申报表单独申报。
问题15.进行申报时提示:超时了
答复:(1)网络异常原因:请确认网络是否正常,如网络正常请稍等片刻后重新点击申报征收下的菜单进入。
(2)页面停留时间过长:请关闭页面后重新进入该页面再进行各项操作。
问题15.附加税费申报无法填写已缴税额?
答复:(1)请纳税人确认是否存在预缴税款。若纳税人没有在大厅系统维护预缴,填写已缴税额后系统会提示您填写的已缴税额不能大于预缴税款0,这时纳税人需要联系主管税务机关管理员在金三系统中“预缴税款台账录入”模块进行维护预缴,然后纳税人就可以填写已缴税额进行申报
(2)若纳税人填写的已缴税额大于应纳税额,则系统会进行提示填写的已缴税额大于应纳税额,不能继续进行申报,请纳税人核实预缴税款后填写。
问题16.原来土地增值税申报是在分项目通用申报模块进行申报,但是优化版网报没有该模块,在哪可以申报?
答复:(1)网报系统已经去掉了分项目申报的模块,土地增值税申报需在专项申报的菜单进行申报。(2)若无土地增值税专项申报的菜单,可先在我的查询--一户式查询--综合查询--税种核定信息查询中查看是否已经核定土地增值税的税种(税种认定是有效的且在认定有效期内),如未认定请联系主管税务机关管理员进行核定。
问题17.打开土地增值税申报菜单提示没有预征的税种认定,无法填写土地增值税纳税申报表?
答复:(1)进入申报征收模块下的土地增值税,可选择表一及表三的申报表,申报表表一需要认定土地增值税预征的品目才可以进行填写,如没有核定预征品目的土地增值税请联系主管税务机关管理员进行核定,然后再进行网报。(2)对于非预征类的品目请选择土地增值税表三的申报表进行申报。
问题18.打开土地增值税菜单提示当前属期没有可申报的土地增值税项目信息?
答复:(1)系统会把原有的不动产项目信息迁移到土地增值税项目信息中,如果以前已经做过不动产或工程项目登记,现在没有带出项目信息请前往大厅联系税务人员处理。(2)如果纳税人以前没有做过项目登记请前往大厅维护土地增值税项目信息,然后再使用网报系统进行申报。
问题19.纳税人已做土地增值税认定、土地增值税项目登记,但是点击土地增值税申报菜单提示只有行业为房地产开发经营业才能填写土地增值税表一?
答复:只有登记信息中的行业是房地产开发经营业,认定土地增值税预征的品目才可以进行填写才能填写土地增值税表一。如不符合以上条件,纳税人需前往大厅联系税务人员在金三系统中“变更税务登记”模块变更该纳税人的行业为房地产开发经营业,然后纳税人再登录网报系统进行申报。
问题20.填写车船税申报表时,申报期限、缴款期限、纳税期限、都无法填写,点击“汇总”按钮时又提示申报期限、缴款期限、纳税期限不能为空?
答复:车船税的申报流程有所变更,现在的申报流程为:(1)纳税人填写车辆、船舶的申报表信息,点击“保存”按钮;(2)金三大厅主任岗的税务人员在“车船税税源信息维护”模块对该纳税人的申报期限、缴款期限、纳税期限进行维护;(3)纳税人登录网报系统进行车船税的申报。
问题21.车船税申报时点击“汇总”按钮提示税款所属期不一致无法进行汇总?
答复:(1)纳税人需要确认初始化界面的税款所属期与申报表填写页面的车船税税源信息中的纳税期限是否一致,系统只允许汇总相同属期的税源信息。(2)若不一致请联系主管税务机关管理员在金三系统“车船税税源信息维护”模块对税源信息中的纳税期限重新维护,然后纳税人可以正常使用网报系统进行车船税申报。
问题22.纳税人不需要申报房产税、城镇土地使用税,但是在申报征收菜单下带出了该菜单?
答复:网报系统无需做税种认定就可以带出菜单的有以下几个税种:“车船税申报”、“通用申报”、“房产税申报(优化版)”、“房产税税源信息采集”、“城镇土地使用税(优化版)”、“城镇土地使用税税源信息采集”、“资料报送与信息采集”,纳税人如果没有该项业务的申报需求可以不用申报。
问题23.为何房产税应税信息采集时维护从租的应税信息时无法点击?
答复:这是由于纳税人在维护房产税应税信息从价的信息时“出租房产原值”及“出租房产面积”为0,所以导致从租的应税信息不能进行维护,如果纳税人需要维护从租计征的信息那么需要修改从价计征的信息,填写“出租房产原值”及“出租房产面积”的数据大于0,然后再维护从租计征的应税信息。
问题24.房产税税源信息采集完后在房产税(优化版)中进行申报为什么在申报时从价计征税额显示为0?
答复:这个是由于在房产税从价计征税源维护中如果填写的出租原值与计税原值是一致的,那么从价计征的房产税不需要缴纳的,只需要缴纳从租的税款。如果纳税人需要申报从价的,那么需要修改从价计征的应税信息,出租原值填写需要小于房产的原值。
问题25.纳税人在申报房产税和城镇土地使用税时,弹出提示“存在往期未申报信息,请先申报往期信息”,但是税款所属期是锁定的,无法选择往期进行申报?
答复:根据山东地方税务局的要求,已过申报期限的不能在网上进行申报。请纳税人前往大厅联系税务人员进行往期申报后再登录网报系统申报本期的房产税或城镇土地使用税。
问题26.纳税人点击房产税(优化版)或城镇土地使用税(优化版)时提示您选择的税款所属期未查询到申报信息?
答复:(1)纳税人已经申报了该期的房产税或城镇土地使用税,纳税人需要核实当期在网上或其他途径已经申报。若已申报则无需再次申报。
(2)纳税人在该税款所属期未维护房产税或城镇土地使用税的应税信息,需要纳税人在“房产税税源信息采集”或“城镇土地使用税税源信息采集”中维护应税信息。
问题27.纳税人登录网报系统没有带出扣缴个人所得税的菜单?
答复:(1)纳税人有可能没有做个人所得税,征收方式为代扣代缴的税费种认定信息,纳税人可以在我的查询--一户式查询--综合查询--税种核定查询中查看是否认定了代扣代缴的个人所得税。(2)纳税人有可能有没做个人所得税的扣缴税款登记,纳税人可以联系主管税务机关的管理员在金三系统“扣缴税款登记”模块增加扣缴税款登记信息。
问题28.扣缴个人所得税分为扣缴个人所得税(2016)、扣缴个人所得税(大数据),这两个模块有什么区别?
答复:(1)扣缴个人所得税(2016)只申报扣缴明细条数为100及100条以下的个人所得税,超过100条数据量的在扣缴个人所得税(大数据)模块进行申报。(2)扣缴个人所得税(2016)支持1997-2003 office版本的Excel模板的导入,扣缴个人所得税(大数据)支持1997-2003 office版本压缩成zip文件的导入。
问题29.纳税人在申报扣缴个人所得税上传模板成功,但是点击“填写申报表”提示处理具体业务时出现异常。
答复:(1)需要查看纳税人上传的模板是否正确,是否为在省局优化版网报系统下载的个税模板。(2)有可能由于纳税人个税模板的格式被破坏,比如收入额、五险一金必须为保留两位小数,这种情况纳税人需要更换模板输入正确的数据重新进行申报。
问题30.纳税人在填写个人所得税模板时表格提示错误,应纳税额无法自动计算?
答复:一是由于纳税人没有使用office版本的Excel进行填写,比如使用了WPS版本的Excel进行填写就表格中的公式就无法进行计算。二是纳税人使用的Excel“宏”的级别设置过高,需要设置“宏”的级别为低,设置方式为:表格中选择“工具”--选择“宏”--选择“安全性”然后设置“宏”的级别为低,然后关闭Excel表格重新打开就可以。
问题31.申报扣缴个人所得税(大数据)后然后点击“缴款”按钮没有产生应征?
答复:(1)由于大数据的处理机制与小数据不同申报完扣缴个人所得税(大数据)后需要在我的查询--一户式查询--大数据处理情况查询中查看个人所得税(大数据)申报是否执行完成,如果执行失败则没有应征信息,需要点击“详情”按钮查看失败的原因。(2)纳税人填写的申报数据是否为0申报,如果是0申报不会产生应征。
问题32.扣缴个人所得税模板在哪里进行下载?
答复:扣缴个人所得税模板下载现在分为两个路径:一是网报系统点击“扣缴个人所得税(2016)”或“扣缴个人所得税(大数据)”在初始化界面“浏览”按钮后点击“Excel模板下载”链接进行下载。二是点击网报首页“下载专区”选择“操作手册”点击“关于下载专区办税软件和手册的下载说明”中选择“扣缴个人所得税模板”的链接进行下载。
问题33.财务报表与信息采集申报初始化页面的报送类型不正确?
答复:省局版网报现在财务报表的带出规则为:首先,带出财务制度备案中的会计制度准则类型。其次,如果该纳税人没有财务会计制度备案则带出该纳税人登记信息中的会计制度准则。最后,如果该纳税人既没有做财务会计制度备案,登记信息中会计制度准则为空,那么带出所有类型的财务报表让纳税人自行选择填报。建议纳税人先前往大厅进行财务会计制度备案后再进行财务报表报送。
问题34.没有进行财务会计制度备案的纳税人,核心会提示没有进行财务会计制度备案且不能申报。但网报能进行申报财务报表?
答复:(1)在网报中,没有进行财务会计制度备案的纳税人,申报时报送类型选项会带出所有报送类型,纳税人选择报送类型申报即可;(2)核心虽然会提示没有进行财务会计制度备案,但是关闭该提示后,也可以自由选择资料报送类型后进行申报。
问题35.申报财务报表后查不到?
答复:省局版网报系统财务报表申报成功后,纳税人可以在我的查询--一户式查询--申报征收查询--财务报表报送查询中查询。
问题36财务报表申报完后没有办法进行作废?
答复:财务报表申报完成后如果需要重新申报,不需要作废申报表,重新申报后系统会覆盖掉上次的申报记录,系统以最后一次申报记录为准。
问题37.若纳税人是国地税共管户,国税和地税均已进行财务报表申报,哪个为主?
答复:国税的财务报表暂不会被推送至地税,所以暂无影响,地税的财务报表正常进行报送。
问题38.代扣代缴、代收代缴申报,初始化页面提示“没有有效的税种认定信息”、“没有代扣代缴权限”?
答复:(1)代扣代缴、代收代缴申报只能申报征收代理方式为代扣代缴或代收代缴的税费种(代扣代缴个税除外),因此需要核实一下纳税人税费种认定信息中申报征收代理方式是否为代扣代缴或代收代缴;(2)若征收代理方式下拉下拉选项中没有代扣代缴、代收代缴,则需要在扣缴税款登记模块中做登记即可。(3)选择了代扣代缴、代收代缴征收方式后,征收项目中只有个税税种,是因为该纳税人的扣缴税款登记中只维护了个税,再维护其他税种即可带出。
问题39.申报代扣代缴资源税使用哪个报表?
答复:代扣代缴资源税是在代扣代缴、代收代缴申报模块中下载通用代扣代缴模板填写税费种认定的代扣代缴资源税相关品目,然后上传模板进行申报。
问题40.若代扣代缴车船税申报上传模板后填写申报表,提示 “税款所属期不正确”、“导入的文件中含有未认定的代扣代缴税费种”、“处理具体业务时出现异常”等非正常问题?
答复:(1)纳税人认定的代扣代缴车船税是按次申报,但是模板中的税款所属期是按月填写的,修改模板属期申报当日即可;(2)上传的文件中可能存在征收代理方式为代扣代缴或代收代缴的税种没有认定,如果确实需要申报该税种,需要先进行税费种认定;(3)可能传入的模板错误,上传的是通用代扣代缴模板,而不是代扣代缴车船税的模板。更换模板即可;(4)可能模板填写不正确,请核实模板内容。
问题41.已经将定期定额修改成查账征收,还会带出定期定额自行申报菜单?
答复:纳税人的定期定额核定依然在有效期。
问题42.点击我的查询-一户式查询,没有反应?
答复:(1)可能由于电脑上安装了电脑管家,请将电脑管家关闭,最好卸载。因为电脑管家会将一户式查询页面当成广告阻止弹出。(2)可能是网络原因,刷新即可。
问题43.一户式申报结果查询中显示的纳税人识别号、名称,与登录页面的不一致?
答复:需在IE浏览器中清除缓存。具体操作为:打开浏览器“工具”下的Internet选项,在常规选项卡中删除浏览历史记录,关闭所有浏览器后,重新打开登录网报系统。
问题44.哪里可以查询已经申报的税种信息、申报结果?
答复:在“我的查询--一户式查询--申报征收查询—申报结果查询”,可以查询纳税人已申报信息和申报状态。
注意:一户式查询中只能查询到网报的数据,核心征管中申报的数据在一户式查询中无法查询。
问题45.哪里可以查询已缴款信息?
答复:(1)在“我的查询-申报征收查询-实时缴税信息查询”可以查询实时缴税信息;(2)在“我的查询-一户式查询-申报征收查询-缴税(费)结果查询”中既可以查询实时缴款,还可以补打缴款回执和缴款信息表。
注意:一户式查询中只能查询到在网报扣款的记录,其他途径缴款的记录只能前往大厅查询。
问题46.如果申报成功后在【查看回执】页面忘记打印申报表信息,想重新打印怎么办?
答复:在“我的查询--一户式查询--申报征收查询—申报结果查询”选择查询条件点击【搜索】,对于查询结果最右端会有“补打”按钮,点击“补打”按钮可以打印申报表单。
问题47.申报情况明细查询中只能查询个税申报是否申报,但无法查看个税申报的明细信息?
答复:个税明细数据是从个税接口获取数据的,因个税明细数据属于涉密数据,现在个税不提供明细数据。
问题48.申报情况明细查询中的查询条件只能选上个月的,本月按次申报的无法查询?
答复:(1)若查询之前月份的按季或按月申报情况,请更改所属期起;(2)若查询本月的按次申报,请更改所属期止。(3)若查询某个所属期范围内的申报情况,需要先更改所属期止,再更改所属期起,这样在该属期范围内的申报情况可以一次性查询显示。
问题49.扣缴解锁模块的用途?
答复:当扣款出现异常后,纳税人的应征信息就被锁定,在征收缴款中看不到应征信息,这时就可以去扣款解锁模块解锁操作,然后再次进行扣款操作。
问题50.在征收缴款中缴款时,应征信息勾选不上?
答复:根据山东省地方税务局的要求超过应征信息的缴款期限,应征信息就无法勾选,也就是网报无法逾期缴款,逾期的税款请到大厅金三系统中进行缴纳。
问题51.已经签订了三方协议,缴款提示未签三方协议,但核心可以正常缴款?
答复:(1)由于数据迁移的原因纳税人的三方协议账号中的银行营业网点有的为空,需要在金三系统“三方协议登记”模块修改三方协议,增加银行营业网点即可。(2)查看纳税人是否有多个税务登记信息,需要在缴款界面选择正确的主管税务机关点击“查询”按钮,然后再进行缴款。
问题52.应补退税额不足一元不产生应征(免缴税款),是按照税种分的,还是征收品目?
答复:应补退税额不足一元不产生应征(免缴税款),是按照税种计算的。
问题53.缴款提示,征收机关代码与发起点代码对应关系错误或参数状态错误。
答复:请前往大厅联系税务人员处理。
问题54.申报税种后,作废页面查找不到申报的报表?
答复:这是由于未选择正确的税款所属期,请修改税款所属期起、止后可正常查询出所有申报未作废的报表。
在申报表作废中查询按次的申报信息时,若按次的属期是申报当日,默认带出的税款所属期是上个月,所以修改税款所属期时,只需要修改税款所属期止,即可查询到按次申报数据;若按季申报,需要修改税款所属期起,也必须先修改税款所属期止。
问题55.申报作废提示“已开票”?
答复:根据山东地方税务局的要求不论是网报还是大厅申报,已缴款的报表都不能作废,只能在核心系统进行申报错误更正。
问题56.个体工商户的生产经营所得在哪里申报?
答复:个人所得税生产经营所得需要使用法定代表人证件号码(自然人账号)登录网报系统,然后在“申报征收”下的“生产经营所得个人所得税纳税申报表”模块进行申报。
问题57.生产经营所得个人所得税纳税申报表,初始化页面提示“您输入的纳税人识别号无效或未认定企事业承包承租所得品目,请重新输入”?
答复:该问题需要核实输入的被投资单位纳税人识别号是否有企事业承包承租经营所得的个人所得税税种。若没有请前往大厅联系税务人员在金三系统“税费种认定”模块做品目为企事业承包承租经营的税种认定,然后在网报系统中进行申报。
问题58.自然人申报成功,扣缴出现提示:获取的预算科目为多个,不能后台办理?
答复:生产经营所得个人所得税申报成功后,因为预算科目有多个,无法对应到具体的预算科目进行网上缴款,只能去大厅缴款,由大厅税务人员选择对应预算科目后进行扣款操作。


 附:各类培训视频,可自行下载查看。(百度网盘)

(1)总体功能介绍:  https://pan.baidu.com/s/1qYTcMV6

(2)通用申报:  https://pan.baidu.com/s/1jH5socQ

(3)印花税申报:  https://pan.baidu.com/s/1mio9z7M

(4)烟叶税申报:  https://pan.baidu.com/s/1o8QzgKy                                     

(5)车船税申报:  https://pan.baidu.com/s/1pLSyROJ                                     

(6)资源税申报:  https://pan.baidu.com/s/1kV0MJ8z                                     

(7)房产税申报:  https://pan.baidu.com/s/1hrSwWWs                                     

(8)房产税税源信息采集:  https://pan.baidu.com/s/1hsdmqHY                     

(9)城镇土地使用税申报:  https://pan.baidu.com/s/1cLxQ94                   

(10)城镇土地使用税税源信息采集:  https://pan.baidu.com/s/1i4GP9y9  

(11)定期定额自行申报:  https://pan.baidu.com/s/1pL2a5z9                       

(12)代收代缴车船税申报:  https://pan.baidu.com/s/1hsCyhpE                   

(13)通用代扣代缴、代收代缴申报:  https://pan.baidu.com/s/1geU0SE3  

(14)扣缴个人所得税申报:  https://pan.baidu.com/s/1slTaMHf                   

(15)扣缴企业所得税申报:  https://pan.baidu.com/s/1c1543CW                   

(16)资料报送与信息采集:  https://pan.baidu.com/s/1cvFxNo                  

(17)企业所得税(查账征收)月季度申报:https://pan.baidu.com/s/1nuIJtX3

(18)企业所得税(核定征收)月季度申报:http://pan.baidu.com/s/1eS9e018

(19)个人所得税自行申报(A表):  http://pan.baidu.com/s/1cqpKBW         

(20)生产经营所得个人所得税申报:  http://pan.baidu.com/s/1nvnR46l    

(21)残疾人就业保障金:  http://pan.baidu.com/s/1pKYUqeB    

(22)附加税(费)申报:  http://pan.baidu.com/s/1jHEfLgM